Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3926 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO;....
-BALDE JARRA 13,5L;..... |
33,89 |
101,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO;....
-BALDE JARRA 13,5L;..... |
101,67 |
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| 24/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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101,67 |
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| 24/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3926/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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1,22 |
| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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100,45 |
| TOTAL |
101,67 |
101,67 |
101,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
24/05/2023 |
1,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,22 |
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