| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA,(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS),DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ESTÁ INSTALADA A ESTRUTURA DA FARMÁCIA CUIDAR MAIS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO ESF PORTÃO.... CONTRATO nº193/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº046/2023. --------------------------------- =SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE GOTEIRAS,CALHAS,PINTURA INTERNA E EXTERNA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPA | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA,(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS),DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ESTÁ INSTALADA A ESTRUTURA DA FARMÁCIA CUIDAR MAIS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO ESF PORTÃO.... CONTRATO nº193/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº046/2023. --------------------------------- =SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE GOTEIRAS,CALHAS,PINTURA INTERNA E EXTERNA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO EMITIDO PELO ARQUITETO E URBANISTA SR.FABRÍCIO N.LORENZI (CAU/RS A46694-8),EM 10/04/2023 ANEXO AO PROCESSO 130/2023....... | 37.500,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 37.500,00 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3941/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 798,75 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3941/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 2.475,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3941/2023 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 34.226,25 | ||
| TOTAL | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/05/2023 | 798,75 | Lançada | |
| INSS | 26/05/2023 | 2.475,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3.273,75 |
