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Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3945	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Palito de picolé c/ 100 unidades	10,20	204,00
30.00	Pincel artesanato nº12	4,95	148,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Palito de picolé c/ 100 unidades Pincel artesanato nº12	352,50
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		352,50
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2023 MF MACHADO SOARES - 15661			352,50
TOTAL		352,50	352,50	352,50
SALDO A PAGAR				0,00