| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Fita cetim 3mm (2 amarelo, 2 azul, 2 branco, 2 laranja, 2 pink, 2 preto, 2 rosa, 2 verde, 2 verde neon e 2 vermelho). | 25,95 | 519,00 |
| 10.00 | Palito para churrasco c/100 unidades | 10,20 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº188/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Fita cetim 3mm (2 amarelo, 2 azul, 2 branco, 2 laranja, 2 pink, 2 preto, 2 rosa, 2 verde, 2 verde neon e 2 vermelho). Palito para churrasco c/100 unidades | 621,00 | ||
| 28/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 621,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2023 MF MACHADO SOARES - 15661 | 621,00 | ||
| TOTAL | 621,00 | 621,00 | 621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
