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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3948	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº189/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- 10 metros Feltro Amarelo, 10 metros feltro azul celeste, 10 metros caramelo, 10 metros laranja, 10 metros cor de pele, 10 metros rosa bebê, 10 metros verde limão e 10 metros vermelho claro.Feltro	21,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº189/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- 10 metros Feltro Amarelo, 10 metros feltro azul celeste, 10 metros caramelo, 10 metros laranja, 10 metros cor de pele, 10 metros rosa bebê, 10 metros verde limão e 10 metros vermelho claro.Feltro	1.680,00
27/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.680,00
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2023 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16064			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00