| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº189/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- 10 metros Feltro Amarelo, 10 metros feltro azul celeste, 10 metros caramelo, 10 metros laranja, 10 metros cor de pele, 10 metros rosa bebê, 10 metros verde limão e 10 metros vermelho claro.Feltro | 21,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº189/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- 10 metros Feltro Amarelo, 10 metros feltro azul celeste, 10 metros caramelo, 10 metros laranja, 10 metros cor de pele, 10 metros rosa bebê, 10 metros verde limão e 10 metros vermelho claro.Feltro | 1.680,00 | ||
| 27/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.680,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2023 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16064 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
