| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº190/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Rolo de tecido alvejado para pano de prato | 9,49 | 1.043,90 |
| 5.00 | Tecido 100% algodão azul estampa floral miúda | 29,89 | 149,45 |
| 5.00 | Tecido 100% algodão vermelho estampa floral miúda | 29,89 | 149,45 |
| 20.00 | Tecido tricoline 100% algodão cor bege claro | 31,89 | 637,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº190/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Rolo de tecido alvejado para pano de prato Tecido 100% algodão azul estampa floral miúda Tecido 100% algodão vermelho estampa floral miúda Tecido tricoline 100% algodão cor bege claro | 1.980,60 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.980,60 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 3953/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.980,60 | ||
| TOTAL | 1.980,60 | 1.980,60 | 1.980,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
