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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3954	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº190/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Arame de alumínio 1mm	6,59	329,50
200.00	Arame encapado branco 10 cm	4,99	998,00
100.00	Arame encapado verde n°26 20 cm	6,99	699,00
50.00	Argola p/ chaveiro	0,49	24,50
10.00	Balão n°6 coloridos (menos preto) pacote c/50 unid	7,94	79,40
30.00	Bastidor de Bambu ajustável 25cm	34,90	1.047,00
5.00	Bobina picotada reforçada 50x70 com 80 unidades	79,94	399,70
100.00	Cachepô em MDF cru 10x10cm	5,89	589,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS OFICINAS DO SCFV.............. CONTRATO nº190/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2023..... --------------------------------- Arame de alumínio 1mm Arame encapado branco 10 cm Arame encapado verde n°26 20 cm Argola p/ chaveiro Balão n°6 coloridos (menos preto) pacote c/50 unid Bastidor de Bambu ajustável 25cm Bobina picotada reforçada 50x70 com 80 unidades Cachepô em MDF cru 10x10cm	4.166,10
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		4.166,10
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2023 SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME - 16065			4.166,10
TOTAL		4.166,10	4.166,10	4.166,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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