Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3956
Data de lançamento:
18/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DO SAMU, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS UNIFORMES EXISTENTES QUE NECESSITAM DE TROCA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU;....
-MACACÃO PADRÃO SAMU EM TECIDO ROPSTOP;....
389,00
389,00
3.00
-JAQUETA PADRÃO SAMU;...
349,00
1.047,00
9.00
-CAMISETA MANGA CURTA SAMU;....
49,00
441,00
3.00
-CAMISETA MANGA LONGA SAMU;...
61,00
183,00
2.00
-MOCHILA SAMU;....
220,00
440,00
1.00
-BOLSA PADRÃO SAMU SINAIS VITAIS VERMELHAS;....
249,00
249,00
1.00
-BOLSA PADRÃO SAMU MEDICAÇÃO AMARELA;.....
299,00
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DO SAMU, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS UNIFORMES EXISTENTES QUE NECESSITAM DE TROCA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU;....
-MACACÃO PADRÃO SAMU EM TECIDO ROPSTOP;.... -JAQUETA PADRÃO SAMU;... -CAMISETA MANGA CURTA SAMU;.... -CAMISETA MANGA LONGA SAMU;... -MOCHILA SAMU;.... -BOLSA PADRÃO SAMU SINAIS VITAIS VERMELHAS;.... -BOLSA PADRÃO SAMU MEDICAÇÃO AMARELA;.....
3.048,00
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.048,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2023
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565
3.048,00
TOTAL
3.048,00
3.048,00
3.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
