| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ORDEM DE COMPRA nº81/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº156/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Hipoclorito sódio 2,5% (frasco de 1L) | 14,40 | 86,40 |
| 50.00 | Saco plástico 4cmX23cm (embalagem com 100 unidades) | 1,90 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ORDEM DE COMPRA nº81/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº156/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Hipoclorito sódio 2,5% (frasco de 1L) Saco plástico 4cmX23cm (embalagem com 100 unidades) | 181,40 | ||
| 07/12/2023 | ANULAÇÃO,CONFORME SOLICITADO PELO SR.ELIZANDRO, CHEFE DEPTO DE COMPRAS. | -181,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
