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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÃ“GICOS E

Dados do Empenho

Número do empenho:	3961	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ORDEM DE COMPRA nº83/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº158/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Algodão em roletes (pacote com 100 unidades)	2,20	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	ORDEM DE COMPRA nº83/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº158/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Algodão em roletes (pacote com 100 unidades)	440,00
02/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		440,00
02/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3961/2023, 16002 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÃ“GICOS E			5,28
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2023 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÃ“GICOS E MATERIAIS LTDA EPP - 16002			434,72
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/06/2023	5,28		Lançada
TOTAL		5,28

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