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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ORDEM DE COMPRA nº84/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº159/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Broca endo-z 12,41 124,10
10.00 Resina flow bulk cor A2 (seringa de 2g) 81,52 815,20
10.00 Resina nanohíbrida bulk cor A3 (seringa 4g) 94,16 941,60
20.00 Esponja hemostática de colágeno hidrolisado 42,00 840,00
6.00 Ponta siliconada enhance taça para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) 53,83 322,98
6.00 Ponta siliconada enhance chama para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) 53,83 322,98
6.00 Ponta siliconada enhance disco para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) 53,83 322,98
16.00 Ionômero de vidro fotopolimerizável em seringa de 2,5g 54,90 878,40
4.00 Kit de ionômero de vidro fotopolimerizável (Kit c/ 5g de pó + 2,5ml de líquido + 1 primer de 2ml + 1 Glazer de 2ml + 1 colher dosadora + 1 bloco de espatulação) 122,00 488,00
10.00 Broca carbide esférica CA nº 5 4,69 46,90
2.00 Kit aplicador e ponteiras precision 173,13 346,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 ORDEM DE COMPRA nº84/2023........ AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............ CONTRATO nº159/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023..... --------------------------------- Broca endo-z Resina flow bulk cor A2 (seringa de 2g) Resina nanohíbrida bulk cor A3 (seringa 4g) Esponja hemostática de colágeno hidrolisado Ponta siliconada enhance taça para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ponta siliconada enhance chama para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ponta siliconada enhance disco para polimento de compósitos (caixa com 7 pontas) Ionômero de vidro fotopolimerizável em seringa de 2,5g Kit de ionômero de vidro fotopolimerizável (Kit c/ 5g de pó + 2,5ml de líquido + 1 primer de 2ml + 1 Glazer de 2ml + 1 colher dosadora + 1 bloco de espatulação) Broca carbide esférica CA nº 5 Kit aplicador e ponteiras precision 5.449,40
02/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.449,40
02/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3962/2023, 16008 - DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA 65,39
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2023 DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA - 16008 5.384,01
TOTAL 5.449,40 5.449,40 5.449,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 02/06/2023 65,39 Lançada
TOTAL   65,39