| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANA FERREIRA VIEIRA KACIAVA |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO CONSELHO TUTELAR (55)999654455;........ -SERVIÇOS DE PLANO VIVO CONTROLE 5GB IV + GIGAS P/ REDES SOCIAIS;........ | 83,98 | 83,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO CONSELHO TUTELAR (55)999654455;........ -SERVIÇOS DE PLANO VIVO CONTROLE 5GB IV + GIGAS P/ REDES SOCIAIS;........ | 83,98 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 83,98 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2023 Luciana Ferreira Vieira Kaciava - 12129 | 83,98 | ||
| TOTAL | 83,98 | 83,98 | 83,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
