ORDEM DE COMPRA nº86/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº161/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Compressa de gaze 13 fios 7,5cm x 7,5cm (embalagem com 500 unidades)
18,00
2.699,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
ORDEM DE COMPRA nº86/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº161/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Compressa de gaze 13 fios 7,5cm x 7,5cm (embalagem com 500 unidades)
2.699,98
14/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.699,98
14/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3967/2023, 14961 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
32,39
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3967/2023
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14961
2.667,59
TOTAL
2.699,98
2.699,98
2.699,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
