ORDEM DE COMPRA nº91/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº166/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho P (embalagem com 100 unidades)
13,75
3.437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
ORDEM DE COMPRA nº91/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº166/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Luva nitrílica sem pó para procedimento cor azul ou preta tamanho P (embalagem com 100 unidades)
3.437,50
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.437,50
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2023
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 15352
3.437,50
TOTAL
3.437,50
3.437,50
3.437,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
