ORDEM DE COMPRA nº92/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº167/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Formocresol
6,77
27,08
10.00
Solução hemostática a base de cloreto de alumínio (frasco de 10 ml)
20,34
203,40
25.00
Papel carbono articular (embalagem com 12 tiras)
3,44
86,00
5.00
Gorro masculino 30g com elástico (embalagem com 10 unidades)
15,69
78,45
12.00
Enxaguatório bucal Digliconato de Clorexidina 0,12% (frasco de 1L)
33,39
400,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
ORDEM DE COMPRA nº92/2023........
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (ESF PORTÃO, ESF HARMONIA, ESF CRUZEIRO E UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE TABAJARA)............
CONTRATO nº167/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2023.....
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Formocresol Solução hemostática a base de cloreto de alumínio (frasco de 10 ml) Papel carbono articular (embalagem com 12 tiras) Gorro masculino 30g com elástico (embalagem com 10 unidades) Enxaguatório bucal Digliconato de Clorexidina 0,12% (frasco de 1L)
795,61
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
795,61
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2023
SALVI E LOPES E CIA LTDA - 15344
795,61
TOTAL
795,61
795,61
795,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
