| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A FARMACIA BASICA;...... -CANALETA DO SISTEMA;.... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR DO SISTEMA;.... | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | -TOMADA DUPLA DO SISTEMA X;.... | 28,00 | 28,00 |
| 4.00 | -CABO 2,5MM;..... | 3,85 | 15,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A FARMACIA BASICA;...... -CANALETA DO SISTEMA;.... -INTERRUPTOR DO SISTEMA;.... -TOMADA DUPLA DO SISTEMA X;.... -CABO 2,5MM;..... | 86,90 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 86,90 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 86,90 | ||
| TOTAL | 86,90 | 86,90 | 86,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
