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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3977	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A FARMACIA BASICA;...... -CANALETA DO SISTEMA;....	27,00	27,00
1.00	-INTERRUPTOR DO SISTEMA;....	16,50	16,50
1.00	-TOMADA DUPLA DO SISTEMA X;....	28,00	28,00
4.00	-CABO 2,5MM;.....	3,85	15,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO A FARMACIA BASICA;...... -CANALETA DO SISTEMA;.... -INTERRUPTOR DO SISTEMA;.... -TOMADA DUPLA DO SISTEMA X;.... -CABO 2,5MM;.....	86,90
01/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		86,90
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			86,90
TOTAL		86,90	86,90	86,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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