Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3979
Data de lançamento:
19/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº605/2023..............
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ASSINADO EM 31/03/2023 E PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 13/03/2023 PELO ASSESSOR SR.LUCAS C.BARCELLOS OAB/RS 94470, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº605/2023...........
---------------------------------
=DANFE nº321965 SÉRIE 1..........
=DANFE nº323717 SÉRIE 1..........
=DANFE nº324033 SÉRIE 1..........
=DANFE nº364100 SÉRIE 1..........
=DANFE nº367118 SÉRIE 1..........
4.356,62
4.356,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
PROCESSO nº605/2023..............
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ASSINADO EM 31/03/2023 E PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 13/03/2023 PELO ASSESSOR SR.LUCAS C.BARCELLOS OAB/RS 94470, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº605/2023...........
---------------------------------
=DANFE nº321965 SÉRIE 1..........
=DANFE nº323717 SÉRIE 1..........
=DANFE nº324033 SÉRIE 1..........
=DANFE nº364100 SÉRIE 1..........
=DANFE nº367118 SÉRIE 1..........
=DANFE nº367119 SÉRIE 1..........
=DANFE nº371141 SÉRIE 1..........
=DANFE nº371119 SÉRIE 1..........
4.356,62
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.356,62
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2023
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 11475
4.356,62
TOTAL
4.356,62
4.356,62
4.356,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
