3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL 1.6 PLACAS IRX 6827;..............
-MANGA DE SILICONE;....
7,00
7,00
1.00
-FILTRO DE COMBUSTIVEL;.....
10,00
10,00
2.00
-MAÇANETA DAS PORTAS LD E LE;...
145,00
290,00
2.00
-FECHADURA DAS PORTAS LD E LE;....
190,00
380,00
1.00
-MAÇANETA INTERNA LD;....
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL 1.6 PLACAS IRX 6827;..............
-MANGA DE SILICONE;.... -FILTRO DE COMBUSTIVEL;..... -MAÇANETA DAS PORTAS LD E LE;... -FECHADURA DAS PORTAS LD E LE;.... -MAÇANETA INTERNA LD;....
712,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
712,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2023
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075
712,00
TOTAL
712,00
712,00
712,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
