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Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO LORENZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3988	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O NAAB(RUA LIDOVINO FONTON nº40),REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2023............... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 19/05/2023.......... ---------------------------------	2.373,51	4.747,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O NAAB(RUA LIDOVINO FONTON nº40),REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2023............... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 19/05/2023.......... ---------------------------------	4.747,02
19/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.747,02
19/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3988/2023, 1071 - Paulo Lorenzi			420,47
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2023 Paulo Lorenzi - 1071			4.326,55
TOTAL		4.747,02	4.747,02	4.747,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/05/2023	420,47		Lançada
TOTAL		420,47