Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O NAAB(RUA LIDOVINO FONTON nº40),REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2023...............
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 19/05/2023..........
---------------------------------
2.373,51
4.747,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O NAAB(RUA LIDOVINO FONTON nº40),REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2023...............
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 19/05/2023..........
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4.747,02
19/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.747,02
19/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3988/2023, 1071 - Paulo Lorenzi
420,47
19/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2023
Paulo Lorenzi - 1071
4.326,55
TOTAL
4.747,02
4.747,02
4.747,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
