Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SER UTILIZADO NO RINCÃO DOS MATHIAS;......
-CABO PP 2 X 4MM MONOFASICO;....
9,78
97,80
2.00
-AR 11 COMPLETO;....
28,60
57,20
4.00
-CONECTOR CDP;....
6,45
25,80
1.00
-ENTRADA DE LUZ COMPLETA PADRÃO RGE, MODELO A4( INSTALADO NO LOCAL);.........
1.745,00
1.745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SER UTILIZADO NO RINCÃO DOS MATHIAS;......
-CABO PP 2 X 4MM MONOFASICO;.... -AR 11 COMPLETO;.... -CONECTOR CDP;.... -ENTRADA DE LUZ COMPLETA PADRÃO RGE, MODELO A4( INSTALADO NO LOCAL);.........
1.925,80
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.925,80
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.925,80
TOTAL
1.925,80
1.925,80
1.925,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
