| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM MAIO DE 2023, PARA O SEUS 41 ANOS DE EMANCIPAÇÃO;..... -SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO 2023,(FORRAÇÃO DE FUNDO, DETALHES EM ACABAMENTO VERDE, LATERAIS COM ACABAMENTOS EM VERDES ARTIFICIAIS , 01 TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃO "SALTO DO JACUÍ" 01 TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E UM TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃ | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM MAIO DE 2023, PARA O SEUS 41 ANOS DE EMANCIPAÇÃO;..... -SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO 2023,(FORRAÇÃO DE FUNDO, DETALHES EM ACABAMENTO VERDE, LATERAIS COM ACABAMENTOS EM VERDES ARTIFICIAIS , 01 TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃO "SALTO DO JACUÍ" 01 TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E UM TOTEM EM MADEIRA COM ADESIVAÇÃO 41 ANOS, ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA OS TOTENS;...... | 1.700,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.700,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2023 REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO - 15767 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
