Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3993
Data de lançamento:
19/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/ MÁQUINA PARA SER UTILIZADO NA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-00004273 RODA DIANTEIRA RANDON;...
1.660,00
1.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/ MÁQUINA PARA SER UTILIZADO NA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-00004273 RODA DIANTEIRA RANDON;...
1.660,00
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.660,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3993/2023
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819
1.660,00
TOTAL
1.660,00
1.660,00
1.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
