3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A REDE DE INTERNET NO SETOR ADMINISTRATIVO EM GERAL DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE A AQUISIÇÃO SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS;....
-SSD 240 PARA PCS DO HOSPITAL;...
235,00
940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A REDE DE INTERNET NO SETOR ADMINISTRATIVO EM GERAL DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE A AQUISIÇÃO SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS;....
-SSD 240 PARA PCS DO HOSPITAL;...
940,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
940,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2023
PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - 15773
940,00
TOTAL
940,00
940,00
940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
