| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A REDE DE INTERNET NO SETOR ADMINISTRATIVO EM GERAL DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE A AQUISIÇÃO SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS;.... -SSD 240 PARA PCS DO HOSPITAL;... | 235,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA A REDE DE INTERNET NO SETOR ADMINISTRATIVO EM GERAL DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO QUE A AQUISIÇÃO SERÁ DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS;.... -SSD 240 PARA PCS DO HOSPITAL;... | 940,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 940,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2023 PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - 15773 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
