Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3997
Data de lançamento:
19/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4001532630;.....
33,74
33,74
1.00
-4001532643;....
39,06
39,06
1.00
-4002209679;.....
33,74
33,74
1.00
-4002209753;.....
33,74
33,74
1.00
-4001532658;.....
33,74
33,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4001532630;..... -4001532643;.... -4002209679;..... -4002209753;..... -4001532658;.....
174,02
19/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. .....Conforme Nota Fiscal Nº 0/038979832; 0/038979833; 0/038979834; 0/038989247; 0/038979839;
174,02
02/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
174,02
TOTAL
174,02
174,02
174,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
