| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532630;..... | 33,74 | 33,74 |
| 1.00 | -4001532643;.... | 39,06 | 39,06 |
| 1.00 | -4002209679;..... | 33,74 | 33,74 |
| 1.00 | -4002209753;..... | 33,74 | 33,74 |
| 1.00 | -4001532658;..... | 33,74 | 33,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532630;..... -4001532643;.... -4002209679;..... -4002209753;..... -4001532658;..... | 174,02 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. .....Conforme Nota Fiscal Nº 0/038979832; 0/038979833; 0/038979834; 0/038989247; 0/038979839; | 174,02 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 174,02 | ||
| TOTAL | 174,02 | 174,02 | 174,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
