PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,RELATÓRIO ANEXO.
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128,07
128,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,RELATÓRIO ANEXO.
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128,07
09/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
128,07
10/01/2023
Pagamento de Empenho 4/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
128,07
TOTAL
128,07
128,07
128,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
