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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 05/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES, VISTO QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO E NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ALGUNS EXAMES EXCEDERAM A QUANTIDADE LICITADA NO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021, SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA O TRATAMENTO EFICAZ DOS PACIENTES (EXAMES RE 5,23 31,38
1.00 -ACIDO ÚRICO.................... 3,61 3,61
2.00 -LIPASE......................... 9,07 18,14
1.00 -FOSFATASE ALCALINA............. 5,04 5,04
2.00 -BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.... 6,98 13,96
7.00 -COAGULOGRAMA................... 13,96 97,72
1.00 -HEMOGLOBINA GLICADA............ 13,15 13,15
2.00 -ALBUMINA....................... 5,04 10,08
1.00 -HIV............................ 20,15 20,15
1.00 -GRUPO SANGUÍNEO................ 5,04 5,04
1.00 -FATOR RH....................... 5,04 5,04
1.00 -HBSAG.......................... 14,58 14,58
1.00 -HCG QUANTITATIVO............... 10,07 10,07
27.00 -CREATINA....................... 5,15 139,05
5.00 -GAMA GT........................ 6,42 32,10
3.00 -GLICOSE DE JEJUM............... 3,61 10,83
2.00 -TEMPO DE PROTROMBINA........... 7,24 14,48
39.00 -HEMOGRAMA + PLAQUETAS.......... 14,22 554,58
18.00 -PCR QUANTITATIVO............... 12,33 221,94
18.00 -POTÁSSIO....................... 5,15 92,70
18.00 -SÓDIO.......................... 5,15 92,70
10.00 -TGO............................ 5,18 51,80
10.00 -TGP............................ 5,18 51,80
7.00 -CPK............................ 8,06 56,42
24.00 -URÉIA.......................... 5,15 123,60
3.00 -VHS............................ 3,05 9,15
2.00 -ANTIBIOGRAMA................... 12,30 24,60
2.00 -UROCULTURA..................... 10,86 21,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES, VISTO QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO E NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ALGUNS EXAMES EXCEDERAM A QUANTIDADE LICITADA NO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021, SENDO QUE FOI DE EXTREMA NECESSIDADE NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS E DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA O TRATAMENTO EFICAZ DOS PACIENTES (EXAMES REALIZADOS DURANTE O PERÍODO ENTRE 06/11/22 E 16/11/22)....... -AMILASE........................ -ACIDO ÚRICO.................... -LIPASE......................... -FOSFATASE ALCALINA............. -BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.... -COAGULOGRAMA................... -HEMOGLOBINA GLICADA............ -ALBUMINA....................... -HIV............................ -GRUPO SANGUÍNEO................ -FATOR RH....................... -HBSAG.......................... -HCG QUANTITATIVO............... -CREATINA....................... -GAMA GT........................ -GLICOSE DE JEJUM............... -TEMPO DE PROTROMBINA........... -HEMOGRAMA + PLAQUETAS.......... -PCR QUANTITATIVO............... -POTÁSSIO....................... -SÓDIO.......................... -TGO............................ -TGP............................ -CPK............................ -URÉIA.......................... -VHS............................ -ANTIBIOGRAMA................... -UROCULTURA..................... 1.745,43
19/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.745,43
23/01/2023 Pagamento de Empenho 40/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.745,43
TOTAL 1.745,43 1.745,43 1.745,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.