| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO e MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1516322-9;......... | 787,83 | 787,83 |
| 1.00 | -2470350-8;..... | 3.479,67 | 3.479,67 |
| 1.00 | -2600506-9;.... | 189,49 | 189,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO e MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1516322-9;......... -2470350-8;..... -2600506-9;.... | 4.456,99 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.....Conforme Fatura Nº 2600506920230; 2470350820230; 1516329202304; | 4.456,99 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 4.456,99 | ||
| TOTAL | 4.456,99 | 4.456,99 | 4.456,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
