| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518673-3;...... | 227,76 | 227,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1518673-3;...... | 227,76 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022......Conforme Fatura Nº 1518673320230; | 227,76 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 227,76 | ||
| TOTAL | 227,76 | 227,76 | 227,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
