ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº10043/2022. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
(OBRA GLOBAL)PARA REALIZAR A REFORMA INTERNA DO POSTOS DE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO HARMONIA, BASEADO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXO AO PROCESSOnº1942/2022..............
CONTRATO nº321/2022..............
TOMADA DE PREÇO nº016/2022.......
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49.135,50
49.135,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº10043/2022. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
(OBRA GLOBAL)PARA REALIZAR A REFORMA INTERNA DO POSTOS DE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO HARMONIA, BASEADO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXO AO PROCESSOnº1942/2022..............
CONTRATO nº321/2022..............
TOMADA DE PREÇO nº016/2022.......
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=REFORMA INTERNA DA ESF HARMONIA.
49.135,50
20/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
49.135,50
20/06/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4013/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA
591,73
20/06/2023
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4013/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA
3.254,51
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2023
ADALBERTO FERREIRA DUTRA - 14649
45.289,26
TOTAL
49.135,50
49.135,50
49.135,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
