3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO IRI 0J08;.....
-ESCAMAMENTO FINAL;....
260,00
260,00
1.00
-ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO 2";...
15,00
15,00
1.00
-JOGO DE TAPETES;....
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO IRI 0J08;.....
-ESCAMAMENTO FINAL;.... -ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO 2";... -JOGO DE TAPETES;....
355,00
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
355,00
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2023
RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS - 14486
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
