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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4026	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS /ELETRONICOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -ALIC. UNIVERSAL 8" R28301200 GED RED;......	59,00	59,00
1.00	-ALICATE BICO MEIA CANA 6" USO GERAL IRWIN;......	45,00	45,00
15.00	-FIO FLEX 2,5MM VERDE COBRECON;...	3,30	49,50
2.00	-CANALETAS ADES 320 X 12 SIST X DEXTON ;.....	29,90	59,80
1.00	-TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAM;....	8,90	8,90
1.00	-PLUGUE MACHO 2P 10A GIG. CZ ILUMI;....	6,70	6,70
2.00	-SIST X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;.....	19,90	39,80
4.00	-LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;.....	27,90	111,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS /ELETRONICOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REPAROS EM SALAS;..... -ALIC. UNIVERSAL 8" R28301200 GED RED;...... -ALICATE BICO MEIA CANA 6" USO GERAL IRWIN;...... -FIO FLEX 2,5MM VERDE COBRECON;... -CANALETAS ADES 320 X 12 SIST X DEXTON ;..... -TE ELÉTRICO 3 SAIDAS TRAM;.... -PLUGUE MACHO 2P 10A GIG. CZ ILUMI;.... -SIST X TOMADA 20A C/ CAIXA PEZZI;..... -LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K CRISTALLUX;.....	380,30
02/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		380,30
02/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4026/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			4,57
07/06/2023	Pagamento de Empenho 4026/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,73
TOTAL		380,30	380,30	380,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/06/2023	4,57		Lançada
TOTAL		4,57

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