| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;.... -ARGILA 1KG;.... | 3,50 | 52,50 |
| 10.00 | -BARALHO DE UNO;..... | 12,95 | 129,50 |
| 5.00 | -JOGO DA MEMORIA;..... | 23,95 | 119,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;.... -ARGILA 1KG;.... -BARALHO DE UNO;..... -JOGO DA MEMORIA;..... | 301,75 | ||
| 12/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 301,75 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2023 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 301,75 | ||
| TOTAL | 301,75 | 301,75 | 301,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
