Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4029
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;....
-ARGILA 1KG;....
3,50
52,50
10.00
-BARALHO DE UNO;.....
12,95
129,50
5.00
-JOGO DA MEMORIA;.....
23,95
119,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;....
-ARGILA 1KG;.... -BARALHO DE UNO;..... -JOGO DA MEMORIA;.....
301,75
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
301,75
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
301,75
TOTAL
301,75
301,75
301,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
