Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4032
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Incremento temporário - execução de ações socioassistenciais PSB
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;....
-BORRACHA ESCOLAR BRANCA;...
0,90
54,00
10.00
-COLA INSTANTANEA MULTIUSO 100G;...
33,90
339,00
20.00
-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M;....
6,95
139,00
100.00
-MOSQUETÃO FECHO 32MM;.....
4,50
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES JUNTO A OFICINA DO SCFV, NO PERIODO DE 06 MESES;....
-BORRACHA ESCOLAR BRANCA;... -COLA INSTANTANEA MULTIUSO 100G;... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M;.... -MOSQUETÃO FECHO 32MM;.....
982,00
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
982,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
982,00
TOTAL
982,00
982,00
982,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
