| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;..... -FILTRO DE CAFÉ 103;..... | 19,49 | 194,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL;..... -FILTRO DE CAFÉ 103;..... | 194,90 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 194,90 | ||
| 01/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4034/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 2,33 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 192,57 | ||
| TOTAL | 194,90 | 194,90 | 194,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/06/2023 | 2,33 | Lançada | |
| TOTAL | 2,33 |
