| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;....... *ISK 6361 *IUV 5323 *ISB 7372 *ISZ 8271 *JBA 7C84 *IXZ 8712 -BATERIA 95 AMP;..... | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | -CAMERA RÉ COM VISÃO NOTURNA;... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -FAROLITE LED REDONDO;..... | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | -LAMPADA 1034;..... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -SOQUETE SINALEIRA;..... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR;..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -RELÉ DISCO;..... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -CORREIA 6PK270;.... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -RELE AUXILIAR DN 216;..... | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;....... *ISK 6361 *IUV 5323 *ISB 7372 *ISZ 8271 *JBA 7C84 *IXZ 8712 -BATERIA 95 AMP;..... -CAMERA RÉ COM VISÃO NOTURNA;... -FAROLITE LED REDONDO;..... -LAMPADA 1034;..... -SOQUETE SINALEIRA;..... -RELÉ AUXILIAR;..... -RELÉ DISCO;..... -CORREIA 6PK270;.... -RELE AUXILIAR DN 216;..... | 1.455,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.455,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
