Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4046 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;.......
*ISK 6361
*IUV 5323
*ISB 7372
*ISZ 8271
*JBA 7C84
*IXZ 8712
-BATERIA 95 AMP;..... |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
-CAMERA RÉ COM VISÃO NOTURNA;... |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
-FAROLITE LED REDONDO;..... |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
-LAMPADA 1034;..... |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
-SOQUETE SINALEIRA;..... |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-RELÉ AUXILIAR;..... |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
-RELÉ DISCO;..... |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
-CORREIA 6PK270;.... |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
-RELE AUXILIAR DN 216;..... |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;.......
*ISK 6361
*IUV 5323
*ISB 7372
*ISZ 8271
*JBA 7C84
*IXZ 8712
-BATERIA 95 AMP;..... -CAMERA RÉ COM VISÃO NOTURNA;... -FAROLITE LED REDONDO;..... -LAMPADA 1034;..... -SOQUETE SINALEIRA;..... -RELÉ AUXILIAR;..... -RELÉ DISCO;..... -CORREIA 6PK270;.... -RELE AUXILIAR DN 216;..... |
1.455,00 |
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| 07/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.455,00 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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1.455,00 |
| TOTAL |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
