Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇLAS E ACESSÓRIOS DA BANDA MUNICIPAL;.........
-PELE POROSA14";.....
75,00
150,00
4.00
-PELE DUPLO FILME HIDR.22";.....
145,00
580,00
2.00
-PELE RESPOSTA 14";......
30,00
60,00
10.00
-PAR BAQUETA LEVE;.....
15,00
150,00
10.00
-MAÇANETA PONTA PELUCIA;....
16,00
160,00
8.00
-BAQUETA PARA SURDO PONTA MADEIRA;......
6,00
48,00
2.00
-LUBRIFICANTE P/ PISTO;....
105,00
210,00
1.00
-BOCAL PARA TROMPETE;......
65,00
65,00
1.00
-BOCA P/ TROMBONE;.....
299,00
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇLAS E ACESSÓRIOS DA BANDA MUNICIPAL;.........
-PELE POROSA14";..... -PELE DUPLO FILME HIDR.22";..... -PELE RESPOSTA 14";...... -PAR BAQUETA LEVE;..... -MAÇANETA PONTA PELUCIA;.... -BAQUETA PARA SURDO PONTA MADEIRA;...... -LUBRIFICANTE P/ PISTO;.... -BOCAL PARA TROMPETE;...... -BOCA P/ TROMBONE;.....
1.722,00
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.722,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2023
PRISMA PRO AUDIO LTDA - 16095
1.722,00
TOTAL
1.722,00
1.722,00
1.722,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
