Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO e AUX.SERV.
GERAIS MPARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
.................................
RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS,
REF.AO MÊS DE MAIO/2023:
ADEMIR DE MORAES(pedreiro)
CERENI FISCHER (pedreiro)
JOAO PAULO (pedreiro)
JOAO CESAR (pedreiro)
JOSE LUIS (pedreiro)
VERCILEI DE MORAES (pedreiro)
--------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS;REF.MAIO/2023:
GENI DE FATIMA (serv.gerais)
ODREI DE LURDES (serv.gerais)
JEVERSOON EDUARDO (serv.gerais) |
36.985,71 |
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| 30/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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36.985,71 |
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| 30/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.775,31 |
| 30/05/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.109,57 |
| 30/05/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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4.068,42 |
| 02/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4051/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.032,41 |
| TOTAL |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
