Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4057
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;................
* MICRO ONIBUS IRA 3082;.....
-CONSERTO DE PNEU;....
80,00
80,00
1.00
*ONIBUS ISB 7372;....
-CONSERTO DE PNEU;....
80,00
80,00
2.00
* MICRO ONIBUS JAL 8E83;...
-MONTAGEM DE PNEU;.....
40,00
80,00
1.00
*GOL IXD 9283;...
-CONSERTO DE PNEU;...
30,00
30,00
1.00
*MICRO ONIBUS ISB 7372;...
-CONSERTO PNEU;....
80,00
80,00
1.00
*MICRO ONIBUS JBA 7C84;....
-CONSERTO DE PNEU;...
80,00
80,00
1.00
* MICRO ONIBUS JAL 8E83;......
-MONTAGEM DE PNEU;.....
40,00
40,00
1.00
*GOL IXD 9382;.....
-CONSERTO PNEU;.....
30,00
30,00
2.00
* GOL IXD 9382;.....
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;................
* MICRO ONIBUS IRA 3082;.....
-CONSERTO DE PNEU;.... *ONIBUS ISB 7372;....
-CONSERTO DE PNEU;.... * MICRO ONIBUS JAL 8E83;...
-MONTAGEM DE PNEU;..... *GOL IXD 9283;...
-CONSERTO DE PNEU;... *MICRO ONIBUS ISB 7372;...
-CONSERTO PNEU;.... *MICRO ONIBUS JBA 7C84;....
-CONSERTO DE PNEU;... * MICRO ONIBUS JAL 8E83;......
-MONTAGEM DE PNEU;..... *GOL IXD 9382;.....
-CONSERTO PNEU;..... * GOL IXD 9382;.....
560,00
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
560,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
