Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4058
Data de lançamento:
22/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;.......
-ENCHEDOR DE AR;....
65,00
65,00
2.00
-SACO VENTIL;....
25,00
50,00
1.00
-ENGATE RADIADOR;.....
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR;.......
-ENCHEDOR DE AR;.... -SACO VENTIL;.... -ENGATE RADIADOR;.....
130,00
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
130,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
