Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTO (MARMITAS) PARA OS SERVIDORES DO ESF CRUZEIRO REFERENTE AO DIA D " DIA DE VACINAÇÃO NACIONAL ;.....
-MARMITAS;....
20,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTO (MARMITAS) PARA OS SERVIDORES DO ESF CRUZEIRO REFERENTE AO DIA D " DIA DE VACINAÇÃO NACIONAL ;.....
-MARMITAS;....
400,00
31/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
400,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2023
JACINTA SCHAVETOCK - 10943
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
