| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTO (MARMITAS) PARA OS SERVIDORES DO ESF CRUZEIRO REFERENTE AO DIA D " DIA DE VACINAÇÃO NACIONAL ;..... -MARMITAS;.... | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTO (MARMITAS) PARA OS SERVIDORES DO ESF CRUZEIRO REFERENTE AO DIA D " DIA DE VACINAÇÃO NACIONAL ;..... -MARMITAS;.... | 400,00 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 400,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2023 JACINTA SCHAVETOCK - 10943 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
