| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE E SUA ORGANIZAÇÃO NO SUS, SENDO QUE O MESMO SERÁ COLOCADO NA SALA DE ESPERA DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE E CAMARA DE VEREADORES;.......... -BANNERS 200CM X 150CM, COM INSTALAÇÃO(COLOCADO NO LUGAR ESPECIFICO), CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE;..... | 750,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE E SUA ORGANIZAÇÃO NO SUS, SENDO QUE O MESMO SERÁ COLOCADO NA SALA DE ESPERA DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE E CAMARA DE VEREADORES;.......... -BANNERS 200CM X 150CM, COM INSTALAÇÃO(COLOCADO NO LUGAR ESPECIFICO), CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE;..... | 1.500,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.500,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2023 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
