Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS DE BANNER, PARA ATIVIDADES DO ABRIL VERDE, SEWNDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO , SENDO Q O MESMO SERÁ COLOCADO JUNTO A ESPERA DE ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;.....
-BANNER COM MADEIRA NAS PONTAS SENDO 100CM X 100CM;....
149,90
1.499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS DE BANNER, PARA ATIVIDADES DO ABRIL VERDE, SEWNDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO , SENDO Q O MESMO SERÁ COLOCADO JUNTO A ESPERA DE ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;.....
-BANNER COM MADEIRA NAS PONTAS SENDO 100CM X 100CM;....
1.499,00
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.499,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
1.499,00
TOTAL
1.499,00
1.499,00
1.499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
