| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS DE BANNER, PARA ATIVIDADES DO ABRIL VERDE, SEWNDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO , SENDO Q O MESMO SERÁ COLOCADO JUNTO A ESPERA DE ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;..... -BANNER COM MADEIRA NAS PONTAS SENDO 100CM X 100CM;.... | 149,90 | 1.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS DE BANNER, PARA ATIVIDADES DO ABRIL VERDE, SEWNDO DE EXTREMA NECESSIDADE A SUA AQUISIÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO , SENDO Q O MESMO SERÁ COLOCADO JUNTO A ESPERA DE ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE E ESFs;..... -BANNER COM MADEIRA NAS PONTAS SENDO 100CM X 100CM;.... | 1.499,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.499,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2023 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708 | 1.499,00 | ||
| TOTAL | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
