| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO IZN 9D83;....... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;... | 308,00 | 308,00 |
| 1.00 | -TAMPA ÓLEO MOTOR;.... | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | -JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO;.... | 253,00 | 253,00 |
| 2.00 | -DISCO FREIO DUCATO 2.3 18/ TR;..... | 360,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO IZN 9D83;....... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;... -TAMPA ÓLEO MOTOR;.... -JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO;.... -DISCO FREIO DUCATO 2.3 18/ TR;..... | 1.348,00 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.348,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.348,00 | ||
| TOTAL | 1.348,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
