3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO IZN 9D83;.......
-JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;...
308,00
308,00
1.00
-TAMPA ÓLEO MOTOR;....
67,00
67,00
1.00
-JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO;....
253,00
253,00
2.00
-DISCO FREIO DUCATO 2.3 18/ TR;.....
360,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO IZN 9D83;.......
-JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;... -TAMPA ÓLEO MOTOR;.... -JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO;.... -DISCO FREIO DUCATO 2.3 18/ TR;.....
1.348,00
01/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.348,00
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.348,00
TOTAL
1.348,00
1.348,00
1.348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
