Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL PARA SER COLOCADO JUNTO AO ESF PORTÃO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SUPRIR A DEMANDA E A TROCA DE MOVEIS DETERIORADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE;......
-BALCÃO DE ATENDIMENTO EM FORMA DE "L" COM 200CM NA FRENTE E 90 CM NA LATERAL E 110CM DE ALTURA COM TAMPOO SOBRE TAMPA SENDO 04 TAMPO INFERIOR COM 50CM LARGURA E O SUPERIOR 23CM E GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL;.....
4.550,00
4.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL PARA SER COLOCADO JUNTO AO ESF PORTÃO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SUPRIR A DEMANDA E A TROCA DE MOVEIS DETERIORADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE;......
-BALCÃO DE ATENDIMENTO EM FORMA DE "L" COM 200CM NA FRENTE E 90 CM NA LATERAL E 110CM DE ALTURA COM TAMPOO SOBRE TAMPA SENDO 04 TAMPO INFERIOR COM 50CM LARGURA E O SUPERIOR 23CM E GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL;.....
4.550,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.550,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
4.550,00
TOTAL
4.550,00
4.550,00
4.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
