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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4078	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... --------------------------------- =CAMARA DE AR NOVA 750X16........ ---------------------------------	120,00	600,00
5.00	=CAMARA DE AR NOVA PNEU 1000X20.. ---------------------------------	180,00	900,00
1.00	=TIP TOP Nº02.................... ---------------------------------	25,00	25,00
2.00	=CAMARA DE AR NOVA PNEU 14....... ---------------------------------	80,00	160,00
1.00	=TIP TOP Nº8..................... ---------------------------------	80,00	80,00
5.00	=COLARINHO PNEU 20............... ---------------------------------	80,00	400,00
1.00	=TIP TOP nº05.................... ---------------------------------	55,00	55,00
1.00	=VALVULA TR 75................... ---------------------------------	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... --------------------------------- =CAMARA DE AR NOVA 750X16........ --------------------------------- =CAMARA DE AR NOVA PNEU 1000X20.. --------------------------------- =TIP TOP Nº02.................... --------------------------------- =CAMARA DE AR NOVA PNEU 14....... --------------------------------- =TIP TOP Nº8..................... --------------------------------- =COLARINHO PNEU 20............... --------------------------------- =TIP TOP nº05.................... --------------------------------- =VALVULA TR 75................... ---------------------------------	2.270,00
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.270,00
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062			2.270,00
TOTAL		2.270,00	2.270,00	2.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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