| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1516307-5;......... | 430,59 | 430,59 |
| 1.00 | -1516308-3;.......... | 93,34 | 93,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -1516307-5;......... -1516308-3;.......... | 523,93 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.....Conforme Fatura Nº 1516308320230; 1516307520230; | 523,93 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 523,93 | ||
| TOTAL | 523,93 | 523,93 | 523,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
