Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;....
-CRACHÁS CONFERÊNCIA;....
1,80
216,00
120.00
-CERTIFICADOS COLORIDOS A/4;...
4,90
588,00
10.00
-PASTAS;....
11,00
110,00
2.00
-POLIGRAFOS COM ENCADERNAÇÃO;....
215,00
430,00
10.00
-ADESIVOS BRASÃO;....
12,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;....
-CRACHÁS CONFERÊNCIA;.... -CERTIFICADOS COLORIDOS A/4;... -PASTAS;.... -POLIGRAFOS COM ENCADERNAÇÃO;.... -ADESIVOS BRASÃO;....
1.464,00
01/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.464,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.464,00
TOTAL
1.464,00
1.464,00
1.464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
