| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.... -CRACHÁS CONFERÊNCIA;.... | 1,80 | 216,00 |
| 120.00 | -CERTIFICADOS COLORIDOS A/4;... | 4,90 | 588,00 |
| 10.00 | -PASTAS;.... | 11,00 | 110,00 |
| 2.00 | -POLIGRAFOS COM ENCADERNAÇÃO;.... | 215,00 | 430,00 |
| 10.00 | -ADESIVOS BRASÃO;.... | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.... -CRACHÁS CONFERÊNCIA;.... -CERTIFICADOS COLORIDOS A/4;... -PASTAS;.... -POLIGRAFOS COM ENCADERNAÇÃO;.... -ADESIVOS BRASÃO;.... | 1.464,00 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.464,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.464,00 | ||
| TOTAL | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
