| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVICOS GRAFICOS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.... -BANNER EM LONA;.... | 170,00 | 170,00 |
| 200.00 | -PANFLETOS A/4 COLORIDO;.... | 1,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVICOS GRAFICOS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.... -BANNER EM LONA;.... -PANFLETOS A/4 COLORIDO;.... | 450,00 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 450,00 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
