Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVICOS GRAFICOS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;....
-BANNER EM LONA;....
170,00
170,00
200.00
-PANFLETOS A/4 COLORIDO;....
1,40
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVICOS GRAFICOS PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;....
-BANNER EM LONA;.... -PANFLETOS A/4 COLORIDO;....
450,00
01/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
450,00
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
