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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA;...... -TUBO PVC SOLD. 25MM;.....	6,85	82,20
2.00	-TE SOLD. 25MM;....	2,30	4,60
8.00	-JOELHO 90 SOLD. 25MM;....	1,90	15,20
1.00	-VIQUA TORNEIRA PAREDE BICA;...	49,60	49,60
1.00	-SIFÃO TUBO ESTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;.....	11,50	11,50
6.00	-TUBO PVC ESGOTO 50MM;....	13,50	81,00
1.00	-COLA CANO 75GR ;....	9,90	9,90
4.00	-JOELHO 90 ESGOTO 50MM;....	5,50	22,00
1.00	-FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;...	4,90	4,90
6.00	-CANTONEIRA PRATELEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;...	17,80	106,80
15.00	-PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 65;....	0,50	7,50
15.00	-BUCHA 8MM P/ TIJOLO FURADO;....	0,50	7,50
15.00	-PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 25;....	0,30	4,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA;...... -TUBO PVC SOLD. 25MM;..... -TE SOLD. 25MM;.... -JOELHO 90 SOLD. 25MM;.... -VIQUA TORNEIRA PAREDE BICA;... -SIFÃO TUBO ESTENS UNIV 40CM X 120CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;..... -TUBO PVC ESGOTO 50MM;.... -COLA CANO 75GR ;.... -JOELHO 90 ESGOTO 50MM;.... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;... -CANTONEIRA PRATELEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;... -PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 65;.... -BUCHA 8MM P/ TIJOLO FURADO;.... -PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 25;....	407,20
01/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		407,20
01/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			4,89
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			402,31
TOTAL		407,20	407,20	407,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/06/2023	4,89		Lançada
TOTAL		4,89