Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4120 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTOS NO NAAB;.....
-LUBRAX TECNO 10W40;.... |
48,00 |
48,00 |
| 8.00 |
-HELIX 10W40;............... |
47,00 |
376,00 |
| 1.00 |
-LUBRAX TECNO 10W40;... |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
-FRAM OLEO PH5548;..... |
28,00 |
56,00 |
| 6.00 |
-MOBIL SUPER 5W30;...... |
68,00 |
408,00 |
| 6.00 |
-LUBRAX TECNO 10W40;..... |
48,00 |
288,00 |
| 1.00 |
-ADITIVO RADIADOR BR;.... |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
-CLASSIC LINE 0W20;..... |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
-TECFIL OLEO PEL108;...... |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM ATENDIMENTOS NO NAAB;.....
-LUBRAX TECNO 10W40;.... -HELIX 10W40;............... -LUBRAX TECNO 10W40;... -FRAM OLEO PH5548;..... -MOBIL SUPER 5W30;...... -LUBRAX TECNO 10W40;..... -ADITIVO RADIADOR BR;.... -CLASSIC LINE 0W20;..... -TECFIL OLEO PEL108;...... |
1.377,00 |
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| 07/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.377,00 |
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| 07/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4120/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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3,30 |
| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4120/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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1.373,70 |
| TOTAL |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/06/2023 |
3,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,30 |
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